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宁波市质检院2021年单位预算公开
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  发布时间:2021-04-15 00:00:00

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、承担与资质或能力相应的产品、食品、纤维、纺织服装及皮革制品等检验检测、质量鉴定及评价、认证、培训、宣教等技术服务,以及各级政府部门下达的监督抽查、风险监测、质量比对、缺陷产品召回技术评价等工作;二、承担产品、食品、纤维制品及纺织产品相关科研及标准制(修)订工作;三、开展突发公共产品、食品安全事件技术应对和风险分析预警;参与食品检验服务外包机构的质量监督与考核;协助开展产品、食品生产许可的实地核查;四、承担国家下达的棉花等纤维公证检验工作。

二、单位机构设置情况

内设13个机构:1、行政事务部(科普宣教中心)2、党群纪检部;3、技术质量部;4、事业发展部;5、消费品检验部;6、机械产品检验部;7、文教体育用品检验部;8、智能制造装备检验部;9、化工冶金产品检验部;10、食品安全检验部;11、食品风险分析预警部;12、纺织品检验部;13、棉花公证检验部

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算10172.36万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入(不含专户资金),事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入,用累计盈余弥补收支差额,上年结转;支出包括:一般公共服务支出,科学技术支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算10172.36万元,其中:一般公共预算拨款收入587.33万元,占5.79%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户资金0万元,占0.00%;事业收入(不含专户资金)9400万元,占92.40%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其它收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0.00%;上年结转收入185.03万元,占1.81%

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算10166.29万元。

(一)按支出功能分类,包括:一般公共服务支出(类)9340.07万元、科学技术支出(类)4万元、社会保障和就业支出(类)278.17万元、卫生健康支出(类)118.93万元、住房保障支出(类)425.12万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出2554.71万元、日常公用支出2158.35万元、项目支出5453.23万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算772.36万元。收入包括:本年收入587.33万元, 其中:一般公共预算拨款587.33万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转185.03万元, 其中:一般公共预算拨款185.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)633.41万元、科学技术支出(类)4万元、社会保障和就业支出(类)45.75万元、卫生健康支出(类)89.2万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款772.36万元,比2020年执行数减少630.46万元,主要原因是其中减少约480万为原2020年食品安全监管经费为市场监管局对原食检院食品监督检验相关经费,后机构改革并入质检院以经费结算方式拨付,另减少约150万为未下达的部分2021年纤维公证检验经费,相关经费将会于年中下达,具体金额以下达数为准。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)633.41万元,占82.00%;科学技术支出(类)4万元,占0.51%;社会保障和就业支出(类)45.75万元,占5.92%;卫生健康支出(类)89.2万元,占11.54%;住房保障支出(类)0万元,占0.03%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)0.00万元,比2020年执行数减少10.00万元,下降100.00%,主要原因是:2020年统一下达引进人才相关补助经费,21年暂无相关人才引进经费。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)80.00万元,比2020年执行数增加80.00万元,主要原因是:2021年市场监管停征两费转移支付用于机构改革三院合并后食品委托以及监督检验等相关经费。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)0.00万元,比2020年执行数减少11.94万元,下降100.00%,主要原因是:原2020年质量基础经费为工业标准补助经费,指标统一下达,2021年暂无相关经费。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)0.00万元,比2020年执行数减少479.99万元,下降100.00%,主要原因是:原2020年食品安全监管经费为市场监管局对原食检院食品抽检相关经费,后机构改革并入质检院以经费结算方式拨付。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)178.38万元,比2020年执行数减少18.18万元,下降9.25%,主要原因是:2020年机构改革三院合并,相关人员经费根据原三院历史预算统差安排,保证总量基本无变化。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)375.03万元,比2020年执行数减少208.63万元,下降35.75%,主要原因是:2021年结转部分2020年纤维公证检验经费,年中将会另外下达2021年纤维公证检验经费。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)4.00万元,比2020年执行数增加4.00万元,主要原因是:申报一个自然科学基金科研项目,经费为核定后统一下达。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少9.10万元,下降100.00%,主要原因是:2020年科技项目课题结转经费,2021年不再申报技术研究开发课题项目。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.75万元,比2020年执行数增加23.96万元,增长109.96%,主要原因是:2020年机构改革三院合并,相关人员经费根据原三院历史预算统差安排,保证总量基本无变化。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少10.87万元,下降100.00%,主要原因是:2020年机构改革三院合并,相关人员经费根据原三院历史预算统差安排,保证总量基本无变化。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)89.20万元,比2020年执行数增加76.94万元,增长627.57%,主要原因是:2020年机构改革三院合并,相关人员经费根据原三院历史预算统差安排,保证总量基本无变化。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.00万元,比2020年执行数减少4.09万元,下降100.00%,主要原因是:2020年机构改革三院合并,相关人员经费根据原三院历史预算统差安排,保证总量基本无变化。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)0.00万元,比2020年执行数减少61.32万元,下降100.00%,主要原因是:2020年机构改革三院合并,相关人员经费根据原三院历史预算统差安排,保证总量基本无变化。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.00万元,比2020年执行数减少1.24万元,下降100.00%,主要原因是:2020年机构改革三院合并,相关人员经费根据原三院历史预算统差安排,保证总量基本无变化。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出313.33万元,其中:

人员经费310.09万元,主要包括:绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费3.24万元, 主要包括:公务接待费。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算3.24万元,比上年预算数下降10.00%。其中:

(一)因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

(二)公务接待费:2021年安排公务接待费预算3.24万元,主要用于公务接待主要用于接待国家、省、地方的主管单位以及检验部门来访交流学习。2021年比上年预算数下降10.00%,下降的主要原因是根据财政要求按每年10%幅度削减。

(三)公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

(四)公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额1086万元,其中:政府采购货物预算746万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算190万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20201231日,本单位共有车辆10辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车10辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备13台(套),单位价值100万元及以上专用设备14台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备2台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为1、液相色谱-质谱/质谱仪器:农药、兽药残留、非法添加物的检测,约220万元。理由: 由于市、县级检测重点向食用农产品转移,中心农兽残的检测业务越来越多,食品科研也需要此仪器,2008年购买的一台设备整体老化,仪器性能不能满足检测需要。2、气质联用仪:纤维纺织检测,约80万元。理由:纤维纺织业务逐年增加,目前配置仪器不能满足增加的实验任务。

(四)绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算4万元;其中纳入绩效评价项目5个,涉及财政拨款预算4万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源事务(款)引进人才费用(项):指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8.市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.市场监督管理事务(款)质量基础(项):指反映计量标准认证认可检验检测等质量基础专项工作支出。

10.市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):指反映食品安全监管等专项工作支出。

11.市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13.基础研究(款)自然科学基金(项):指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

14.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部.财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


宁波市产品食品质量检验研究院2021年单位预算公开表



 

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